中共松陽縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2023年部門預(yù)算 目錄 一、部門概況 (一)主要職能 (二)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 二、2023年縣委編辦預(yù)算安排情況說明 (一)關(guān)于縣委編辦2023年收支預(yù)算情況的總體說明 (二)關(guān)于縣委編辦2023年收入預(yù)算情況說明 (三)關(guān)于縣委編辦2023年支出預(yù)算情況說明 (四)關(guān)于縣委編辦2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明 (五)關(guān)于縣委編辦2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明 (六)關(guān)于縣委編辦2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明 (七)關(guān)于縣委編辦2023年政府性基金預(yù)算支出情況說明 (八)關(guān)于縣委編辦2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明 (九)關(guān)于縣委編辦2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 (十)其他重要事項(xiàng)的情況說明 三、名詞解釋 四、2023年縣委編辦部門預(yù)算表 (一)2023年縣級部門收支預(yù)算總表 (二)2023年縣級部門收入預(yù)算總表 (三)2023年縣級部門支出預(yù)算總表 (四)2023年縣級部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 (五)2023年縣級部門一般公共預(yù)算支出表 (六)2023年縣級部門一般公共預(yù)算基本支出表 (七)2023年縣級部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 (八)2023年縣級部門政府性基金預(yù)算支出表 (九)2023年縣級部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 (十)2023年縣級部門項(xiàng)目支出預(yù)算表 (十一)2023年縣級部門預(yù)算財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算表 一、部門概況 (一)主要職能 中共松陽縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室是縣委機(jī)構(gòu)編制委員會的辦事機(jī)構(gòu),為縣委工作機(jī)關(guān),正科級,歸口縣委組織部管理。 1.貫徹落實(shí)加強(qiáng)黨對機(jī)構(gòu)編制集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的要求,執(zhí)行黨和國家及省、市委有關(guān)行政管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)職能編制管理的法規(guī)、政策。起草有關(guān)機(jī)構(gòu)職能編制管理的政策規(guī)定。負(fù)責(zé)圍繞縣委、縣政府中心任務(wù),調(diào)整優(yōu)化機(jī)構(gòu)職能編制。 2.擬訂全縣行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革的總體方案。組織實(shí)施縣級黨政機(jī)構(gòu)改革方案。審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)構(gòu)改革方案。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣行政管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)職能編制管理工作。 3.協(xié)調(diào)縣委、縣政府各部門的職能配置及其調(diào)整,協(xié)調(diào)縣委、縣政府各部門之間,以及縣直各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)之間的職責(zé)分工。指導(dǎo)縣直有關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)權(quán)責(zé)清單動態(tài)管理工作。 4.審核縣委、縣政府各部門及部門所屬機(jī)構(gòu)、縣政府派出機(jī)構(gòu)、議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)辦事機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨(工)委、政府的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。協(xié)助管理省以下實(shí)行垂直管理系統(tǒng)的行政機(jī)構(gòu)職能編制管理工作。 5.審核縣人大、政協(xié)、紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)以及民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能配置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。 6.統(tǒng)籌事業(yè)單位改革和管理工作,組織指導(dǎo)全縣分類推進(jìn)事業(yè)單位改革。審核全縣事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)職能編制。負(fù)責(zé)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位職責(zé)的審核工作。管理事業(yè)單位報(bào)備員額。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和審核全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位編外用工的范圍和總量控制。負(fù)責(zé)省以下實(shí)行垂直管理系統(tǒng)的事業(yè)單位機(jī)構(gòu)職能編制管理工作。協(xié)助管理省市有關(guān)部門設(shè)在我縣的事業(yè)單位機(jī)構(gòu)職能編制管理工作。審核縣屬國資營運(yùn)機(jī)構(gòu)定員。 7.監(jiān)督檢查全縣行政管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)職能編制政策規(guī)定的執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)查處機(jī)構(gòu)職能編制管理違規(guī)行為。負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理和空編、股級職數(shù)使用核準(zhǔn)。 8.負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位登記管理工作。負(fù)責(zé)全縣黨政群機(jī)關(guān)、事業(yè)單位網(wǎng)上名稱管理和統(tǒng)一社會信用代碼賦碼工作。 9.完成縣委交辦的其他任務(wù)。 (二)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 從預(yù)算單位構(gòu)成看,縣委編辦部門預(yù)算包括:縣委編辦本級預(yù)算。 二、2023年縣委編辦部門預(yù)算安排情況說明 (一)關(guān)于縣委編辦2023年收支預(yù)算情況的總體說明 按照綜合預(yù)算的原則,縣委編辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。縣委編辦2023年收支總預(yù)算547.34萬元。 (二)關(guān)于縣委編辦2023年收入預(yù)算情況說明 縣委編辦2023年收入預(yù)算547.34萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加119.45萬元,增長27.9%,主要是項(xiàng)目支出預(yù)算增加。 其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,占0%;一般公共預(yù)算撥款收入547.34萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,占0%;專戶資金0萬元,占0%;事業(yè)收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,占0%。 (三)關(guān)于縣委編辦2023年支出預(yù)算情況說明 縣委編辦2023年支出預(yù)算547.34萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加119.45萬元,增長27.9%,主要是項(xiàng)目支出預(yù)算增加。 1.按支出功能分類,包括一般公共服務(wù)支出424.55萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出51.62萬元、衛(wèi)生健康支出34.67萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運(yùn)輸支出0萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出36.50萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0萬元。 2.按支出用途分類,包括人員支出425.51萬元,占77.7%;日常公用支出52.83萬元,占9.7%;項(xiàng)目支出69萬元,占12.6%;事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%。 結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。 (四)關(guān)于縣委編辦2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明 縣委編辦2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算547.34萬元。收入包括:一般公共預(yù)算547.34萬元、政府性基金0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出424.55萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出51.62萬元、衛(wèi)生健康支出34.67萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運(yùn)輸支出0萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出36.50萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0萬元。 (五)關(guān)于縣委編辦2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明 1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。 縣委編辦2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款547.34萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加119.45萬元,增長27.9%,主要是項(xiàng)目支出預(yù)算增加。 2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。 一般公共服務(wù)(類)支出424.55萬元,占77.6%;社會保障和就業(yè)(類)支出51.62萬元,占9.4%;衛(wèi)生健康(類)支出34.67萬元,占6.3%;住房保障(類)支出36.50萬元,占6.7%。 3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。 (1)一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))355.55萬元,主要用于工資福利、人員津貼補(bǔ)貼等基本支出;其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))69萬元,主要用于日常工作經(jīng)費(fèi)、政府機(jī)構(gòu)改革、機(jī)構(gòu)編制管理工作、辦公設(shè)備購置等專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。 (2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))34.41萬元,主要用于按照國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為機(jī)關(guān)事業(yè)工作人員繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi);機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))17.21萬元,主要用于按照國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為機(jī)關(guān)事業(yè)工作人員繳納的職業(yè)年金。 (3)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))34.67萬元,主要用于按照國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為機(jī)關(guān)工作人員繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。 (4)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))支出36.5萬元,主要用于按照國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的住房公積金等支出。 (六)關(guān)于縣委編辦2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明 縣委編辦2023年一般公共預(yù)算基本支出478.34萬元,其中: 人員經(jīng)費(fèi)425.51萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)。 公用經(jīng)費(fèi)52.83萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。 (七)關(guān)于縣委編辦2023年政府性基金預(yù)算支出情況說明 縣委編辦2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。 (八)國有資本經(jīng)營預(yù)算 縣委編辦2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。 (九)關(guān)于縣委編辦2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 縣委編辦2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.63萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加0.54萬元,增長 25.8%,具體如下: 1.因公出國(境)費(fèi)用:根據(jù)因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要,2023年安排因公出國(境)費(fèi)用預(yù)算0萬元,與上年執(zhí)行數(shù)持平。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。 2.公務(wù)接待費(fèi):2023年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.88萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加0.37萬元,增長72.5%。主要用于接待省、市級部門到辦調(diào)研指導(dǎo)工作、兄弟縣來辦調(diào)研交流接洽工作等支出。增加的主要原因是預(yù)計(jì)公務(wù)接待批次及人數(shù)增加。 3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi):2023年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算1.75萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加0.17萬元,增長10.8%。其中,公務(wù)用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費(fèi)用),與上年預(yù)算數(shù)持平;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.75萬元,主要用于公務(wù)用車平臺派車費(fèi)用。比上年預(yù)算數(shù)增加0.17萬元,增長10.8%,主要原因是單位派車需求增加。 (十)其他重要事項(xiàng)的情況說明 1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 2023年縣委編辦本級以及縣事業(yè)單位登記管理服務(wù)中心參公事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算52.83萬元,比上年預(yù)算增加12.42萬元,增長30.7%,主要是福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用等增加。 2.政府采購情況。 2023年縣委編辦各單位政府采購預(yù)算總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。 3.國有資產(chǎn)占有使用情況。 截至2022年12月31日,縣委編辦所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中,省部級領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。 2023年部門預(yù)算未安排購置車輛、單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。 4.預(yù)算績效情況說明。 2023年縣委編辦其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和特定目標(biāo)類項(xiàng)目均實(shí)行績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款69萬元,一級項(xiàng)目2個(gè)。 三、名詞解釋 1.財(cái)政撥款收入:本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。 2.專戶資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入,納入財(cái)政專戶管理的資金。 3.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。 4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。 5.其他收入:預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入(含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入)。 6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“其他收入”“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。 7.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 8.基本支出:是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。 9.項(xiàng)目支出:是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 10.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 11.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 13.一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。 14.一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除行政運(yùn)行等項(xiàng)目以外其他用于黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。 15.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。 16.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。 17.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。 18.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 縣委編辦2023年部門預(yù)算公開(報(bào)表).xls
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