中共松陽縣委機構(gòu)編制委員會辦公室

2022年部門預(yù)算

目  錄

一、部門概況

（一）主要職能

（二）部門機構(gòu)設(shè)置情況

二、2022年縣委編辦預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于縣委編辦2022年收支預(yù)算情況的總體說明

（二）關(guān)于縣委編辦2022年收入預(yù)算情況說明

（三）關(guān)于縣委編辦2022年支出預(yù)算情況說明
（四）關(guān)于縣委編辦2022年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

（五）關(guān)于縣委編辦2022年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（六）關(guān)于縣委編辦2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

（七）關(guān)于縣委編辦2022年政府性基金預(yù)算支出情況說明

（八）關(guān)于縣委編辦2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

（九）關(guān)于縣委編辦2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

（十）其他重要事項的情況說明

三、名詞解釋

四、2022年縣委編辦部門預(yù)算表

（一）2022年縣級部門收支預(yù)算總表

（二）2022年縣級部門收入預(yù)算總表

（三）2022年部門支出預(yù)算總表

（四）2022年縣級部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）2022年縣級部門一般公共預(yù)算支出表

（六）2022年縣級部門一般公共預(yù)算基本支出表

（七）2022年縣級部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

（八）2022年縣級部門政府性基金預(yù)算支出表

（九）2022年縣級部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

（十）2022年縣級部門項目支出預(yù)算表

（十一）2022年縣級部門預(yù)算財政撥款重點項目支出預(yù)算

表

一、部門概況

（一）主要職能

中共松陽縣委機構(gòu)編制委員會辦公室是縣委機構(gòu)編制委員會的辦事機構(gòu)，為縣委工作機關(guān)，正科級，歸口縣委組織部管理。

1.貫徹落實加強黨對機構(gòu)編制集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的要求，執(zhí)行黨和國家及省、市委有關(guān)行政管理體制改革、機構(gòu)改革和機構(gòu)職能編制管理的法規(guī)、政策。起草有關(guān)機構(gòu)職能編制管理的政策規(guī)定。負責圍繞縣委、縣政府中心任務(wù)，調(diào)整優(yōu)化機構(gòu)職能編制。

2.擬訂全縣行政管理體制改革和機構(gòu)改革的總體方案。組織實施縣級黨政機構(gòu)改革方案。審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機構(gòu)改革方案。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣行政管理體制改革、機構(gòu)改革和機構(gòu)職能編制管理工作。

3.協(xié)調(diào)縣委、縣政府各部門的職能配置及其調(diào)整，協(xié)調(diào)縣委、縣政府各部門之間，以及縣直各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）之間的職責分工。指導(dǎo)縣直有關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）權(quán)責清單動態(tài)管理工作。

4.審核縣委、縣政府各部門及部門所屬機構(gòu)、縣政府派出機構(gòu)、議事協(xié)調(diào)機構(gòu)辦事機構(gòu)的機構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨（工）委、政府的機構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。協(xié)助管理省以下實行垂直管理系統(tǒng)的行政機構(gòu)職能編制管理工作。

5.審核縣人大、政協(xié)、紀委監(jiān)委機關(guān)以及民主黨派、人民團體機關(guān)的機構(gòu)設(shè)置、職能配置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

6.統(tǒng)籌事業(yè)單位改革和管理工作，組織指導(dǎo)全縣分類推進事業(yè)單位改革。審核全縣事業(yè)單位的機構(gòu)職能編制。負責參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位職責的審核工作。管理事業(yè)單位報備員額。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和審核全縣機關(guān)事業(yè)單位編外用工的范圍和總量控制。負責省以下實行垂直管理系統(tǒng)的事業(yè)單位機構(gòu)職能編制管理工作。協(xié)助管理省市有關(guān)部門設(shè)在我縣的事業(yè)單位機構(gòu)職能編制管理工作。審核縣屬國資營運機構(gòu)定員。

7.監(jiān)督檢查全縣行政管理體制改革、機構(gòu)改革和機構(gòu)職能編制政策規(guī)定的執(zhí)行情況。負責查處機構(gòu)職能編制管理違規(guī)行為。負責機構(gòu)編制實名制管理和空編、股級職數(shù)使用核準。

8.負責全縣事業(yè)單位登記管理工作。負責全縣黨政群機關(guān)、事業(yè)單位網(wǎng)上名稱管理和統(tǒng)一社會信用代碼賦碼工作。

9.完成縣委交辦的其他任務(wù)。

（二）部門機構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，縣委編辦部門預(yù)算包括：辦本級預(yù)算。

二、2022年縣委編辦部門預(yù)算安排情況說明
　　（一）關(guān)于縣委編辦2022年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，縣委編辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。縣委編辦2022年收支總預(yù)算384.90萬元。

（二）關(guān)于縣委編辦2022年收入預(yù)算情況說明

縣委編辦2022年收入預(yù)算384.90萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少12.29萬元，下降3.09%，主要是2名人員退休，工資福利等經(jīng)費減少。

其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入384.90萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；專戶資金0萬元，占0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占0%。
　　（三）關(guān)于縣委編辦2022年支出預(yù)算情況說明
　　縣委編辦2022年支出預(yù)算384.90萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少12.29萬元，下降3.09%，主要是2名人員退休，工資福利等經(jīng)費減少。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出312.20萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術(shù)支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出26.38萬元、衛(wèi)生健康支出18.48萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出27.84萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元、債務(wù)發(fā)行費用支出0萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出303.49萬元，占78.85%；日常公用支出40.41萬元，占10.50%；項目支出41萬元，占10.65%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%。

結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

（四）關(guān)于縣委編辦2022年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

縣委編辦2022年財政撥款收支總預(yù)算384.90萬元。收入包括：一般公共預(yù)算384.90萬元、政府性基金0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出312.20萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術(shù)支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出26.38萬元、衛(wèi)生健康支出18.48萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出27.84萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元、債務(wù)發(fā)行費用支出0萬元。

（五）關(guān)于縣委編辦2022年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。

縣委編辦2022年一般公共預(yù)算當年撥款384.90萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少12.29萬元，下降3.09%，主要是2名人員退休，工資福利等經(jīng)費減少。

2.一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出（類）312.20萬元，占81.11%；社會保障和就業(yè)支出（類）26.38萬元，占6.85%；衛(wèi)生健康支出（類）18.48萬元，占4.80%；住房保障支出（類）27.84萬元，占7.23%。

3.一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。

（1）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）支出271.20萬元，主要用于工資福利、人員津貼補貼等基本支出；其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）支出41.00萬元，主要用于辦公設(shè)備購置、政府機構(gòu)改革、日常工作經(jīng)費等專項業(yè)務(wù)支出。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）17.59萬元，主要用于按照國家規(guī)定標準為機關(guān)事業(yè)工作人員繳納的養(yǎng)老保險費；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）8.79萬元，主要用于按照國家規(guī)定標準為機關(guān)事業(yè)工作人員繳納的職業(yè)年金。

（3）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）支出18.48萬元，主要用于按照國家規(guī)定標準為機關(guān)工作人員繳納的醫(yī)療保險費。

（4）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出27.84萬元，主要用于按照國家規(guī)定標準繳納的住房公積金等支出。

（六）關(guān)于縣委編辦2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

縣委編辦2022年一般公共預(yù)算基本支出343.90萬元，其中：

人員經(jīng)費303.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助；

公用經(jīng)費40.41萬元，主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）關(guān)于縣委編辦2022年政府性基金預(yù)算支出情況說明

縣委編辦2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算

縣委編辦2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（九）關(guān)于縣委編辦2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

縣委編辦2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2.09萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0.18萬元，增長9.42%，增加的主要原因是公務(wù)接待費預(yù)算增加。具體如下：

1.因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2022年安排因公出國（境）費用預(yù)算0萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平。主要用于機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2.公務(wù)接待費：2022年安排公務(wù)接待費預(yù)算0.51萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長52.97%。主要用于接待省、市級部門到辦調(diào)研指導(dǎo)工作、兄弟縣來辦調(diào)研交流接洽工作等支出。增加的主要原因是公務(wù)接待批次及人數(shù)增加。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2022年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算1.58萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長0.29%。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務(wù)用車，與上年執(zhí)行數(shù)持平；公務(wù)用車運行維護費支出1.58萬元，主要用于公務(wù)用車平臺派車費用。比上年執(zhí)行數(shù)增長0.29%，主要原因是單位派車需求增加。

（十）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費。

2022年縣委編辦本級以及縣事業(yè)單位登記管理服務(wù)中心參公事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算40.41萬元，比上年預(yù)算增加21.40萬元，增長112.57%，主要是福利費、其他交通費用增加。

2.政府采購情況。

2022年縣委編辦各單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，縣委編辦所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、機要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2022年部門預(yù)算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設(shè)備及單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

4.預(yù)算績效情況說明。

2022年縣委編辦其他運轉(zhuǎn)類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款41萬元，一級項目1個。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“其他收入”“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

13.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

14.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出：反映除行政運行等項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

縣委編辦2022年部門預(yù)算公開(報表).xls