一、概況

（一）部門職責

（1）貫徹落實加強黨對機構(gòu)編制集中統(tǒng)一領(lǐng)導的要求，執(zhí)行黨和國家及省、市委有關(guān)行政管理體制改革、機構(gòu)改革和機構(gòu)職能編制管理的法規(guī)、政策。起草有關(guān)機構(gòu)職能編制管理的政策規(guī)定。負責圍繞縣委、縣政府中心任務(wù)，調(diào)整優(yōu)化機構(gòu)職能編制。

（2）擬訂全縣行政管理體制改革和機構(gòu)改革的總體方案。組織實施縣級黨政機構(gòu)改革方案。審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機構(gòu)改革方案。指導、協(xié)調(diào)全縣行政管理體制改革、機構(gòu)改革和機構(gòu)職能編制管理工作。

（3）協(xié)調(diào)縣委、縣政府各部門的職能配置及其調(diào)整，協(xié)調(diào)縣委、縣政府各部門之間，以及縣直各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）之間的職責分工。指導縣直有關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）權(quán)責清單動態(tài)管理工作。

（4）審核縣委、縣政府各部門及部門所屬機構(gòu)、縣政府派出機構(gòu)、議事協(xié)調(diào)機構(gòu)辦事機構(gòu)的機構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導職數(shù)。審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨（工）委、政府的機構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導職數(shù)。協(xié)助管理省以下實行垂直管理系統(tǒng)的行政機構(gòu)職能編制管理工作。

（5）審核縣人大、政協(xié)、紀委監(jiān)委機關(guān)以及民主黨派、人民團體機關(guān)的機構(gòu)設(shè)置、職能配置、人員編制和領(lǐng)導職數(shù)。

（6）統(tǒng)籌事業(yè)單位改革和管理工作，組織指導全縣分類推進事業(yè)單位改革。審核全縣事業(yè)單位的機構(gòu)職能編制。負責參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位職責的審核工作。管理事業(yè)單位報備員額。指導協(xié)調(diào)和審核全縣機關(guān)事業(yè)單位編外用工的范圍和總量控制。負責省以下實行垂直管理系統(tǒng)的事業(yè)單位機構(gòu)職能編制管理工作。協(xié)助管理省市有關(guān)部門設(shè)在我縣的事業(yè)單位機構(gòu)職能編制管理工作。審核縣屬國資營運機構(gòu)定員。

（7）監(jiān)督檢查全縣行政管理體制改革、機構(gòu)改革和機構(gòu)職能編制政策規(guī)定的執(zhí)行情況。負責查處機構(gòu)職能編制管理違規(guī)行為。負責機構(gòu)編制實名制管理和空編、股級職數(shù)使用核準。

（8）負責全縣事業(yè)單位登記管理工作。負責全縣黨政群機關(guān)、事業(yè)單位網(wǎng)上名稱管理和統(tǒng)一社會信用代碼賦碼工作。

（9）完成縣委交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

從預算單位構(gòu)成看，中共松陽縣委機構(gòu)編制委員會辦公室決算包括：辦本級決算。

無納入中共松陽縣委機構(gòu)編制委員會辦公室2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位。

二、2021年度部門決算公開表

詳見附表。

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計397.19萬元，支出總計397.19萬元，各增加30.91萬元，增長8.44%。主要原因是：人員增加。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計396.79萬元；包括財政撥款收入396.79萬元（其中，一般公共預算396.79萬元，政府性基金預算0萬元,國有資本經(jīng)營預算0萬元），占收入合計100%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計396.87萬元，其中基本支出363.08萬元，占91.49%；項目支出33.79萬元，占8.51%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計396.79萬元，支出總計396.79萬元，與2020年相比，各增加30.93萬元，增長8.45%。主要原因是人員增加；財政撥款支出年初預算數(shù)408.79萬元，完成年初預算的97.06%，主要原因是基本支出和項目支出減少。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出396.79萬元，占本年支出合計的99.98%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加30.93萬元，增長8.45%。主要原因是：基本支出和項目支出增加。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出396.79萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出320.38萬元，占80.74%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出29.23萬元,占7.37%；衛(wèi)生健康（類）支出19.39萬元,占4.89%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出27.78萬元,占7.00%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為408.79萬元，支出決算為396.79萬元,完成年初預算的97.06%，主要原因是基本支出和項目支出減少。其中：

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預算為300.44萬元，支出決算為286.67萬元，完成年初預算的95.42%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因基本支出減少。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。年初預算為41.00萬元，支出決算為33.70萬元，完成年初預算的82.2%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因項目支出減少。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為19.36萬元，支出決算為19.49萬元，完成年初預算的100.67%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員增加。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為9.68萬元，支出決算為9.74萬元，完成年初預算的100.62%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員增加。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為14.43萬元，支出決算為19.39萬元，完成年初預算的134.37%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員增加。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為23.88萬元，支出決算為27.78萬元，完成年初預算的116.33%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員增加。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出363.08萬元，其中：

人員經(jīng)費337.58萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費等。

公用經(jīng)費25.50萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

（八）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

（九）一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

1.三公經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度三公經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出預算為2.42萬元，支出決算為0.33萬元，完成預算的13.64%,2021年度三公經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是未產(chǎn)生公務(wù)用車運行維護費。

2.三公經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度三公經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，無增減變化；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，無增減變化；公務(wù)接待費支出決算為0.33萬元，占100%，與2020年度相比，減少0.53萬元，下降61.63%，主要原因是接待批次、人數(shù)減少。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。決算數(shù)與預算數(shù)持平。主要用于機關(guān)及下屬預算單位人員的公務(wù)出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護費預算數(shù)為1.75萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是車改后本部門未保留車輛。

公務(wù)用車購置預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用）。決算數(shù)與預算數(shù)持平。原因是公車改革,本部門未安排公務(wù)用車購置費。主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務(wù)用車；

公務(wù)用車運行維護費預算數(shù)為1.75萬元，支出0萬元，完成預算的0%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本部門無車輛；主要用于所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；2021年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

（3）公務(wù)接待費預算數(shù)為0.67萬元，支出決算為0.33萬元，完成預算的49.25%。國內(nèi)公務(wù)接待2批次，累計35人次。主要用于接待省、市級部門到辦調(diào)研指導工作、兄弟縣來辦調(diào)研交流接洽工作等支出。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是接待批次減少。其中：

外事接待支出0萬元，接待0批次，累計0人次。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.33萬元，主要用于接待省、市級部門到辦調(diào)研指導工作、兄弟縣來辦調(diào)研交流接洽工作等支出。接待2批次，累計35人次。

（十）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2021年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預算數(shù)為19.01萬元，支出決算為25.50萬元，完成年初預算的134.14%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因工會經(jīng)費增加；比2020年度增加5.19萬元，增長25.55%，主要原因是工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用增加。

（十一）政府采購支出說明

2021年度政府采購支出總額14.75萬元，其中：政府采購貨物支出14.75萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額13.91萬元，占政府采購支出總額的94.31%。其中，授予小微企業(yè)合同金額13.07萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的93.96%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的94.31%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明

截至2021年12月31日，中共松陽縣委機構(gòu)編制委員會辦公室本級及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。 

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，中共松陽縣委機構(gòu)編制委員會辦公室組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金33.7萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。本年無政府性基金預算項目。

本年無部門評價。

本年無部門整體支出績效評價。

本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。

2.部門（單位）決算中項目績效自評結(jié)果

中共松陽縣委機構(gòu)編制委員會辦公室在2021年度部門決算中反映“日常工作經(jīng)費”及“政府機構(gòu)改革工作”項目績效自評結(jié)果。

日常工作經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分95分，自評結(jié)論為優(yōu)。項目全年預算數(shù)為33萬元，執(zhí)行數(shù)為26.01萬元，完成預算的78.82%。項目績效目標完成情況：一是確保日常辦公用品正常供應(yīng)，國有資產(chǎn)、設(shè)施設(shè)備得到及時維修和維護；二是完成材料印刷、公務(wù)接待等日常工作，保障全辦工作有序開展。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項目支出預算執(zhí)行進度偏慢；二是對項目資金的預算不夠精確。下一步改進措施：一是嚴格預算執(zhí)行，確保序時進度；二是加強年初項目資金預算準確性。

政府機構(gòu)改革工作項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分100分，自評結(jié)論為“優(yōu)”。項目全年預算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：保障機構(gòu)改革期間材料印刷、公務(wù)出差、公務(wù)接待等工作。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項目支出預算執(zhí)行進度偏慢；二是對項目資金的預算不夠精確。下一步改進措施：一是嚴格預算執(zhí)行，確保序時進度；二是加強年初項目資金預算準確性。

3.財政評價項目績效評價結(jié)果

無。

4.部門評價項目績效評價結(jié)果。

無。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)預算財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

17.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指用于行政運行支出。

18.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）：指項目支出。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

20．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:指機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

21．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:指按照國家規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險費用方面的支出。

22．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指用于按照國家政策規(guī)定為干部職工繳納的住房公積金支出。

2021年度中共松陽縣委機構(gòu)編制委員會辦公室決算公開表格.xls